استشارات في الزكاة والضرائب وضريبة القيمة المضافة

استشارات بشأن الزكاة وضريبة الدخل

نقدم استشارات ضريبية متخصصة، ونربط الشركات بشبكتنا من شركات التدقيق والضرائب المهنية المعتمدة لضمان الامتثال السلس للوائح هيئة الرقابة الضريبية السعودية وقانون ضريبة الدخل السعودي.

تشمل خدماتنا ما يلي:

يتمثل دورنا في التوجيه والتنسيق، مما يتيح حلولاً ضريبية دقيقة وفي الوقت المناسب ومتوافقة تماماً مع القوانين من خلال شركاء تحالف مؤهلين.

إعداد وتقديم إقرارات الزكاة والضريبة بما يتماشى مع متطلبات الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.
حساب التزامات الزكاة (2.5٪) وضريبة دخل الشركات (20٪) للمساهمين غير السعوديين.
استراتيجيات التخطيط الضريبي وتحسينه لتعزيز الربحية بعد خصم الضرائب.
التدقيق في الزكاة والضرائب – التعامل مع المراجعات والتقييمات والتسويات.
التمثيل أمام لجنة مراقبة الاتصالات في زامبيا (ZATCA) أثناء المفاوضات والاستئنافات والتسويات.
تقديم المشورة بشأن التعرض للمنشآت الدائمة، وعمليات الفروع الأجنبية، وآثار ضريبة الاستقطاع.

الاستشارات والامتثال لضريبة القيمة المضافة

منذ تطبيقها في يناير 2018، أحدثت ضريبة القيمة المضافة تحولاً جذرياً في المشهد المالي للمملكة العربية السعودية. ويتعين على الشركات ضمان دقة معالجة ضريبة القيمة المضافة، وحفظ السجلات، وإعداد التقارير اللازمة للحفاظ على الامتثال وتجنب العقوبات.

خدمات تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وتنفيذها، وتقديم الإقرارات الضريبية.
إرشادات بشأن الإمدادات الخاضعة لضريبة الصفر، والمعفاة، والقياسية.
إعداد ومراجعة إقرارات ضريبة القيمة المضافة والتسويات.
نصائح حول استرداد ضريبة القيمة المضافة في مجال العقارات للمطورين والمستثمرين.
المساعدة في عمليات تدقيق ضريبة القيمة المضافة، والطعون، وحل النزاعات مع جمعية محاسبي ضريبة القيمة المضافة في زامبيا (ZATCA).
مراقبة الامتثال المستمرة لمواءمة عمليات الأعمال مع تشريعات ضريبة القيمة المضافة.

وثائق التسعير التحويلي والامتثال لها

في ظل العولمة والمعاملات العابرة للحدود بين الشركات، يُعدّ التسعير التحويلي مجالاً بالغ الأهمية للامتثال. وقد اعتمدت المملكة العربية السعودية مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التوجيهية بشأن التسعير التحويلي، والتي تشترط الشفافية في التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

إعداد الملف الرئيسي، والملف المحلي، والتقرير القطري (CbC).
تصميم سياسة التسعير التحويلي ومراجعة نموذج التسعير بين الشركات.
التحليل الوظيفي والاقتصادي لتبرير التسعير وفقًا لمبدأ التعامل العادل.
تقديم الدعم في عمليات تدقيق أسعار التحويل وإدارة النزاعات.
إرشادات بشأن المعاملات الخاضعة للرقابة بموجب لوائح التسعير التحويلي السعودية.

الامتثال لضريبة القيمة المضافة والضرائب الإدارة

يدمج نهجنا المعلومات التنظيمية مع الدقة المالية، مما يضمن بقاء أعمالك متوافقة مع القوانين مع تحسين الوضع الضريبي.

التسجيل الضريبي، وتقديم الإقرارات الضريبية، والإبلاغ (الزكاة، وضريبة الاستقطاع، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل)
عمليات التدقيق الضريبي ومراجعات الامتثال بموجب إطار المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
الدفاع عن التدقيق والتمثيل أمام هيئة مراقبة التدقيق في زامبيا (ZATCA).
استشارة بشأن ضريبة معاملات العقارات (RETT).
المساعدة في الامتثال لمتطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) ومعيار الإبلاغ المشترك (CRS).
إطار إدارة المخاطر الضريبية متوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

خبرة عميقة في أطر الزكاة والضرائب والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في السعودية.

خبرة مثبتة في إدارة عمليات التدقيق والطعون المتعلقة بقانون مراقبة الاتصالات في زاتكا.

تقديم استشارات مصممة خصيصاً لدعم الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات.

دمج الدقة المالية مع الرؤية الاستراتيجية.

التخطيط الضريبي الاستراتيجي والاستشارات

تُعدّ الكفاءة الضريبية ركيزة أساسية للأداء المالي. ومن خلال تحليل معمق لنموذج أعمالك، نصمم استراتيجيات مُحسّنة ضريبياً تتوافق مع قوانين الضرائب السعودية ومعايير المحاسبة الدولية.

نحن نوصل الطلبات

تقديم الاستشارات في مجال هيكلة الأعمال وإعادة هيكلة المجموعات بما يحقق الكفاءة الضريبية.
تخطيط إعادة الأرباح للمستثمرين الأجانب.
تحليل الضرائب عبر الحدود لقطاعات الهندسة والمشتريات والإنشاءات والعقارات والصناعة.
تقديم المشورة بشأن المعاهدات الضريبية، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، والتزامات الحجز الضريبي.